長安引鎮現代物流園區管理委員會 2020年部門綜合預算

長安引鎮現代物流園區管理委員會

2020年部門綜合預算


目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責及機構設置

1.貫徹執行國家有關方針.政策,編制物流園區總體規劃和詳細規劃,經批準后組織實施。

2.負責物流園區內的土地管理,征地拆遷及相關工作。

3.負責物流園區基礎設施建設和管護。

4.負責物流園區項目引進及項目管理工作,搞好招商項目的策劃包裝,宣傳推介,考察洽談,引進、簽訂投資項目等工作。

5.為入區企業做好各項協調、服務工作。

6.負責園區內企業的各項財政稅收的繳納、清算、管理。

7.負責物流園區內的市容環境衛生,城市綠化建設和維護,戶外廣告設置管理工作。

8.承辦區政府交辦的其他工作。

管委會內設五個部門,即綜合行政部、社會事務部、規劃建設部、招商引資部和財務部。

二、2020年度部門工作任務

1.加快推進2個市級重點前期項目,產業新城PPP項目一期、馬鈴薯小鎮項目一期有效進展;

2.全年完成招商引資任務15億元,確保5個區級重點在建項目完成計劃總投資13786萬元,產業新城景觀提升等項目建成開放,鐵投項目建筑工程基礎完成;普洛斯智慧物流倉項目二季度開工,年內完成投資8000萬元;

3.加快推進15個前期項目,力爭完成省市批復的金和印務等三宗地掛牌供地;

4.推進轄區統計工作規范化、制度化,力爭逐步實現轄區規上先進制造業總產值增速12%,新增規模以上制造企業2戶,社會消費品零售總額增長7.5%,聚焦區委“334”戰略,實現產業轉型高質量發展新突破。

三、部門預算單位構成

長安引鎮現代物流園區管委會作為區政府派出機構,正處級建制,代表區政府行使對園區的管理職權,組織實施園區內的開發建設事項。

管委會內設五個部門,即綜合行政部.社會事務部.規劃建設部.招商引資部和財務部。

從預算單位構成看,本部門的部門預算只包括部門本級預算,無下級預算單位。納入本部門2020年部門預算編制范圍的預算單位共有1個,包括:

序  號

單 位 名 稱

擬變動情況

1

長安引鎮現代物流園區管理委員會

無變動

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制11人,其中行政編制0人、事業編制11人;實有人員8人,其中行政0人、事業8人。單位管理的離退休人員0人。

 

第二部分  收支情況

 

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入144.91萬元,其中一般公共預算撥款收入144.91萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2020年本部門預算收入較上年減少67.96萬元,主要原因是項目經費縮減以及脫貧攻堅工作經費取消。2020年本部門預算支出144.91萬元,其中一般公共預算撥款支出144.91萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2020年本部門預算支出較上年增減少67.96萬元,主要原因是項目經費縮減以及脫貧攻堅工作經費取消。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入144.91萬元,其中一般公共預算撥款收入144.91萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年減少67.96萬元,主要原因是項目經費縮減以及脫貧攻堅工作經費取消。2020年本部門財政撥款支出144.91萬元,其中一般公共預算撥款支出144.91萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年減少67.96萬元,主要原因是項目經費縮減以及脫貧攻堅工作經費取消。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出144.91萬元,較上年減少67.96萬元,主要原因是項目經費縮減以及脫貧攻堅工作經費取消。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出144.91萬元,其中:

(1)一般公共服務(201)120.02萬元,較上年減少67.96萬元,原因是項目經費縮減以及脫貧攻堅工作經費取消;

(2)社會保障和就業(208)9.27萬元,較上年增加9.27萬元,原因是2019年養老保險列在一般公共服務支出;

(3)衛生健康(210)2.46萬元,較上年增加2.46萬元,原因是2019年基本醫療保險及大病保險列在一般公共服務支出;

(4)住房保障支出(221)13.16萬元,較上年增加13.16萬元,原因是2019年住房公積金列在一般公共服務支出;

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出144.91萬元,其中:

工資福利支出(301)88.08萬元,較上年減少10.31萬元,原因是保險繳費自然減少;

商品和服務支出(302)54.15萬元,較上年減少57.33萬元,原因是項目經費壓縮以及脫貧攻堅工作經費取消;

對個人和家庭的補助支出(303)2.68萬元,較上年減少0.32萬元,原因是降溫費和取暖費自然減少;

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出144.91萬元,其中:

對事業單位經常性補助(505)142.23萬元,較上年增加142.23萬元,原因是上年對事業單位經常性補助未列支;

對個人和家庭的補助(303)2.68萬元,較上年減少0.32萬元,原因是取暖費和降溫費自然減少。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

 

第三部分  其他說明情況

 

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0.19萬元,較上年增加0.19萬元(100%),增加的主要原因是成立長安科技產業新城辦公室設在引鎮物流園區管委會。其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年對比無變化;公務接待費0.19萬元,較上年增加0.19萬元(100%),增加的主要原因是成立長安科技產業新城辦公室設在引鎮物流園區管委會;公務用車運行費0萬元,與上年對比無變化;公務用車購置費0萬元,與上年對比無變化。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款144.91萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排94.91萬元,較上年減少11.83萬元,主要原因是保險繳費自然減少。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.工資福利支出:指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

3.對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:降溫費、取暖費、獨生子女費等。

4.商品和服務支出:指我單位在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議培訓費、公務接待費、工會經費等。

5. “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

6.部門預算績效目標:指區級部門依據部門職責和事業發展要求,使用預算安排的資金,在一定期限內預期達到的產出和效果,是建設項目庫、編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價的重要基礎和依據。

 

第四部分  公開報表 

(具體部門預算公開報表)

 


相關附件下載: 長安引鎮現代物流園區管理委員會2020年部門預算報表.xls
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