西安市長安區支持開發區高校協調辦公室 2020年部門綜合預算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)


第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:貫徹落實區委、區政府支持開發區高校建設的工作部署,負責開發區、高校的協調工作;擬定我區與開發區合作共建的管理辦法;落實我區與開發區財稅收入分配機制和相關經濟指標的劃轉工作;協調、督促區級有關部門、街道辦事處在與開發區高校合作共建中承擔任務的落實;協助開發區、高校做好征地拆遷、農民安置以及社會穩定等相關工作;承辦區政府交辦的其他工作。

機構設置:依據部門三定方案,西安市長安區支持開發區高校協調辦公室設5個內設機構:辦公室、開發區協調科、高校協調科、重點項目科、法制建設科。

二、2020年度部門主要工作任務

一是全面落實“1+10”校地融合聯席會議工作制度,督促聯席會議牽頭單位定期組織召開長安大學城校地融合聯席會議,加強校地協作互動,推進校地合作交流,深化校地融合發展,協調解決駐區高校建設發展中存在的困難和問題,不斷提升服務駐區高校的能力和水平。

二是加快推進產城融合,對與高校聯系最緊密的府東路、學府大街等街區和常寧宮等節點進行綜合提升,打造環高校休閑活力帶,構建開放共享的功能空間。

三是積極對接區級相關部門和駐區高校,加快推動已簽訂校地合作協議落實,助推區域經濟社會發展。

四是積極籌備舉辦“產學研協同創新對接活動”,推進校地科技人才資源全面對接,為高校和企業搭建科技成果轉化平臺,鼓勵駐區高校優先承擔本地企業技術開發、技術改造、技術引進等工作,推進科技成果就地轉移轉化。

五是加強與駐區高校溝通對接,全力推進駐區高校垃圾分類、拆墻透綠、掃黑除惡等工作,為高校師生營造安全、整潔、舒適的生活環境。

六是貫徹落實區委、區政府支持開發區的工作部署,協調、督促區級有關部門、街道辦事處在支持開發區共建中任務落實,配合做好合作共建區征地拆遷、農民安置、社會穩定、遺留問題處理等工作,支持開發區加快發展。

七是貫徹落實區委、區政府關于加強城市管理工作有關要求,全力做好“末梢治理、為民服務”包抓小區綜合整治、居民協商議事平臺搭建、存在問題協調解決等工作,進一步提高居民幸福感和滿意度。

八是對“五化”道路建設工程進行“回頭望”,進一步查漏補缺,做好行道樹和綠化帶補栽補種、修剪整形以及道沿、標線、路燈等設施修復和提升,持續鞏固“五化”效果。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級預算。

 

序號

單位名稱

單位性質

經費管理方式

1

西安市長安區支持開發區高校協調辦公室

事業單位

財政全額撥款

四、部門人員情況說明

截至2019年底,本部門人員編制數20人,均為事業編制;實有人數18人,事業18人。

 

第二部分  收支情況

 

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入260.46萬元,其中一般公共預算撥款收入260.46萬元,較上年減少531.09萬元,下降67.09%,主要原因是2019年機構改革后工作職能變化,項目支出預算減少;2020年本部門預算支出260.46萬元,其中一般公共預算撥款支出260.46萬元,較上年減少531.09萬元,下降67.09%,主要原因是2019年機構改革后工作職能變化,項目支出預算減少。

(二)財政撥款收支情況

2020年本部門財政撥款收入260.46萬元,其中一般公共預算撥款收入260.46萬元,較上年減少531.09萬元,下降67.09%,主要原因是2019年機構改革后工作職能變化,項目支出預算減少;2020年本部門財政撥款支出260.46萬元,其中一般公共預算撥款支出260.46萬元,較上年減少531.09萬元,下降67.09%,主要原因是2019年機構改革后工作職能變化,項目支出預算減少。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出260.46萬元,其中:

(1)基本支出預算241.46萬元,占總支出預算92.71%,其中:工資福利支出224.96萬元、對個人和家庭補助支出6.94萬元、商品和服務支出9.59萬元。較上年增加8.87萬元,增長3.81%,主要原因是增加了住房公積金和養老保險繳費。

(2)項目支出預算19.00萬元,占總支出預算7.29%,其中:商品和服務支出19.00萬元,較上年減少539.96萬元,下降96.60%,主要原因是2019年機構改革后工作職能變化,項目支出預算減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況

本部門2020年當年一般公共預算支出260.46萬元,其中:

(1)一般公共服務支出197.86萬元,占總預算支出75.96%,較上年減少593.69萬元,原因是2019年機構改革后工作職能變化,項目支出預算減少。

(2)社會保障和就業支出23.33萬元,占總預算支出8.96%,較上年增加23.33萬元,原因是本部門2020年養老保險支出功能科目從一般公共服務支出調整為社會保障和就業支出。

(3)衛生健康支出6.14萬元,占總預算支出2.36%,較上年增加6.14萬元,原因是本部門2020年醫療保險、大病保險、生育保險支出功能科目從一般公共服務支出調整為衛生健康支出。

(4)住房保障支出33.13萬元,占總預算支出12.72%,較上年增加33.13萬元,原因是本部門2020年住房公積金支出功能科目從一般公共服務支出調整為住房保障支出。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

2020年本部門當年一般公共預算支出260.46萬元,其中:

(1)工資福利支出224.93萬元,占當年總預算支出86.36%,指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。包括:基本工資79.59萬元、津貼補貼20.90萬元、績效工資61.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.01萬元、住房公積金33.13萬元、職工基本醫療保險繳費6.14萬元、其他社會保障繳費0.32萬元。2020年工資福利支出較上年增加11.54萬元,增長5.41%,原因是增加了養老保險和住房公積金繳費。

(2)商品和服務支出28.59萬元,占當年總預算支出10.98%,指我單位在日常工作中購買商品和服務的支出,基本支出9.59萬元,項目支出19.00萬元。包括:辦公費4.06萬元、印刷費3.64萬元、郵電費1.28萬元、差旅費3.14萬元、維修(護)費1.00萬元、租賃費1.00萬元、公務接待費0.80萬元、工會經費1.59萬元、勞務費2.00萬元、委托業務費5.00萬元、其他商品和服務支出5.08萬元。2020年商品和服務支出較上年減少542.37萬元,下降94.99%,原因是2019年機構改革后工作職能變化,項目支出預算減少。

(3)對個人和家庭的補助支出6.94萬元,占當年總預算支出2.66%,指用于對個人和家庭發放的生活補助、取暖費、降溫費等。包括:降溫費1.80萬元、取暖費4.80萬元、獨生子女費0.34萬元。2020年對個人和家庭補助支出較上年7.20萬元減少0.26萬元,下降3.61%,原因是單位人員調動。

(四)政府性基金預算支出情況

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

 

第三部分  其他說明情況

 

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.8萬元,其中:

(一)2020年度因公出國(境)預算支出0萬元,與上年無變化。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元,與上年無變化。

(三)2020年公務接待費用預算支出0.8萬元,較上年減少0.25萬元,下降24.51%,原因為厲行節約,嚴格控制運行成本。

2020年會議培訓費預算支出0萬元,較上年減少0.84萬元,下降100%,原因為2020年未安排除本單位自行組織以外的會議和培訓。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

項目

數量

金額(萬元)

固定資產


12.4907

(一)房屋(平方米)

0

0

(一)車輛(臺、輛)

0

0

(二)單價20萬元以上的設備(臺、套)

0

0

(三)其他固定資產


12.4907

截至2019年底單位資產總額12.4907萬元,其中:國有資產12.4907萬元,占總資產100%。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款19.00萬元。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排9.59萬元,較上年減少2.41萬元,下降20.08%,主要原因是厲行節約,嚴格控制運行成本。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.基本支出:包括人員經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

3.項目支出:是指根據職能職責為完成行政工作發展目標,在基本支出預算之外安排的專項支出。

4.“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

 

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)


相關附件下載: 西安市長安區支持開發區高校協調辦公室2020年部門預算報表.xls
历届西甲冠军