西安市長安區城中村和棚戶區改造事務中心2020年部門綜合預算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

 第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

區城改辦主要職責:貫徹執行國家省、市有關棚戶區的法律法規,負責棚戶區改造宣傳教育工作,制定棚戶區改造的中長期規劃、年度計劃和階段性任務。負責棚戶區改造方案的編制;組織實施棚戶區改造項目立項、規劃、土地、建設、房產的手續辦理及項目報批工作。負責協調全區棚戶區(城中村)改造領導小組各成員單位的工作。負責棚戶區改造項目房屋征上補償資金的監管工作。負責指導相關街辦做好棚戶區改造項目的房屋征收補償和回遷安置工作。負責編制集體土地上棚戶區改制工作計劃,指導相關街辦組織實施經濟體制改革、撤村建社區及土地征收工作。負責對省、市、區棚改項目綜合考評、專業考核指標日常監測、統計和報送,全面完成考核任務。負責全區棚戶區改造項目的督查落實工作。承辦區政府交辦的其他事項。

依照《西安市長安區機構改革實施方案》,西安市長安區城中村改造辦公室改為西安市長安區城中村和棚戶區改造事務中心。

二、2020年度部門工作任務

(一)認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心,努力開創棚改高質量發展新局面。積極服務西安市迎全運會重點項目建設和長安區“三三三”戰略,創新思路、合力攻堅,努力推動城改工作持續健康發展。

(二)全面完成上塔坡等五村房屋征收補償安置協議簽訂、群眾搬遷、房屋拆除、垃圾清運等工作;加快安置項目土地、規劃、建設手續辦理,積極服務安置樓建設,完成重點項目建設任務;穩妥處理好有關遺留問題,協調推進項目土地出讓、房產手續辦理等工作;牽頭實施長安第四小學建設,確保按期完成任務。

(三)堅持公開、公正、公平原則,周密制定工作實施方案,加強工作指導和監督,切實保障群眾合法利益,維護社會和諧穩定。堅持一線工作法,切實掌握項目建設實際情況,現場辦公、靠前服務,全方位協調解決存在問題。學習借鑒先進地區經驗和做法,緊密結合工作實際,不斷拓寬改造模式、提升改造質量。持續加強與市級部門的溝通,經常匯報工作,爭取政策支持和資金保障。及時組織召開各類會議,更加準確預判項目落地過程中可能存在的各類實際問題,積極穩妥推進項目實施。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算,無納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位。

序號

         單位名稱

擬變動情況

1

西安市長安區城中村和棚戶區改造事務中心


 

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制25人,其中事業編制25人;實有人員25人,其中事業25人。

 

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第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入325.13萬元,其中一般公共預算撥款收入325.13萬元,2020年本部門預算收入較上年減少232.83萬元,主要原因是機構改革后職能變化;2020年本部門預算支出325.13萬元,其中一般公共預算撥款支出325.13萬元,2020年本部門預算支出較上年減少232.83萬元,主要原因是機構改革后職能變化。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入325.13萬元,其中一般公共預算撥款收入325.13萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年減少232.83萬元,主要原因是機構改革后職能變化;2020年本部門財政撥款支出325.13萬元,其中一般公共預算撥款支出325.13萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年減少232.83萬元,主要原因是機構改革后職能變化。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出325.13萬元,較上年減少232.83萬元,主要原因是機構改革后職能變化。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出325.13萬元,其中:

其他一般服務公共支出(2019999)248.16萬元,較上年減少,原因是人員變化;

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)28.25萬元,較上年減少,原因是人員變化;

其他社會保障和就業支出(2089901)0.4萬元,較上年減少,原因是人員變化;

事業單位醫療(2101102)7.6萬元,較上年減少,原因是人員變化;

住房公積金(2210201)40.72萬元,較上年減少,原因是人員變化;

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出325.13萬元,其中:

工資福利支出(301)275.74萬元,較上年減少,原因是人員變化;

商品和服務支出(302)40.95萬元,較上年減少,原因是機構改革職能變化;

對個人和家庭的補助支出(303)8.44萬元,較上年減少,原因是人員變化。

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出325.13萬元,其中:

機關工資福利支出(501)275.74萬元,較上年減少,原因是人員變化;

機關商品和服務支出(502)40.95萬元,較上年減少,原因是人員變化及機構職能變化;

其他對個人和家庭補助(999)8.44萬元,較上年減少,原因是人員變化及機構職能變化。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。 

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年部門"三公"經費預算0.6萬元,其中因公出國(境)支出預算 0萬元,同比上年沒有變化;招待費支出預算0.6萬元,較2018年減少23%,減少原因為預算標準較上年降低;公務用車運行維護支出預算0萬元,同比上年沒有變化,會議費培訓費預算0萬元,同比上年沒有變化。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位無車輛,無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門預算無安排購置車輛;無安排購置單價20萬元以上的設備。     

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款28萬元,當年無政府性基金撥款,當年無國有資本經營預算撥款。(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

2020年機關運行經費11萬元,較上年減少3.3萬元,主要原因是壓縮機關運行經費。

十一、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

工資福利支出:指在職人員和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。主要包括工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等。

商品和服務支出:指日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等,不包括項目支出中購買商品和服務支出。

對事業單位經常性補助:指事業單位的經常性補助,主要包括事業單位工資福利、商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括社會福利和救助、助學金、個人農業生產補貼,離退休經費等。

 第四部分  公開報表

 (具體部門預算公開報表)

相關附件下載: 長安區城中村和棚戶區改造事務中心預算報表.xls
历届西甲冠军