2020年中共西安市長安區委機構編制委員會辦公室部門綜合預算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)負責統一管理全區各級黨政機關,人大、政協機關,人民團體機關,區委、區政府直屬機構的機構編制工作。

(二)擬訂全區機構改革、行政管理體制改革和事業單位分類改革的總體方案,并組織實施。

(三)審核區級機關各部門、區屬事業單位和街道的職責配置和調整,協調區級機關各部門、區屬事業單位和街道之間以及機關各部門、事業單位與街道之間的職責分工。

(四)審核區級機關各部門和街道的主要職責、內設機構、人員編制、領導職數;審核區級開發區(園區)機構設置和領導職數、人員編制總額;審核區屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等。

(五)監督檢查區街行政管理體制改革、機構改革和機構編制的執行情況,建立健全機構編制督查和評估機制。

(六)負責區街機關和事業單位編制外聘用人員的管理工作。

(七)建立健全事業單位法人登記管理制度,組織實施區級事業單位登記管理工作,監督檢查事業單位法人登記的執行情況。負責全區黨政群機關統一社會信用代碼服務工作。

(八)負責機構和人員編制實名制管理工作。建立與組織、財政、人社等部門間聯動管理機制,實現實際機構設置與按規定審批的機構相一致、實際使用編制和領導職數的人員與批準的編制和領導職數相對應的機構編制實名制管理網絡化系統。

(九)負責經批準設立、撤銷、合并、更名的區級機關、事業單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。

(十)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2020年度部門工作任務

(一)綜合科。負責機關黨務、政務工作;負責區委編委會、編辦主任辦公會等各項會議的組織實施和決定事項的督辦;負責文件收發、簽轉、報送等工作;負責綜合性調查研究工作;負責有關機構編制咨詢、回復工作;負責區級機關、事業單位印章的啟用和銷毀登記工作;負責信息宣傳、培訓交流及網絡建設;負責本機關機構編制、人事勞資、目標考核、機要、保密、檔案、接待、財務、退休人員管理和后勤服務等工作;負責人大議案、建議和政協提案的辦理。

(二) 監督檢查科。落實機構編制監督檢查方面的法律法規,建立健全機構編制督查和評估機制;負責督查區委編辦重點工作任務完成情況;依法依規查處有關機構編制違法違規行為;承擔區委編委和區委編辦交辦的有關督查事宜;負責區級機關、區屬事業單位編制外聘用人員管理工作。

(三)機構編制科。貫徹執行機構編制管理有關法律法規;負責審核全區行政、事業機構職責配置、機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等機構編制事項;負責人員編制的辦理;負責編外聘用人員管理工作。

(四)體改科。牽頭開展區街黨政機構改革、行政管理體制改革和事業單位分類改革工作,承擔改革方案擬訂并組織實施;配合有關部門開展專項改革,跟蹤了解改革進展情況并提出對策建議;負責區級部門、街道辦事處權責清單的梳理編制和維護管理工作。

(五)事業單位登記管理局。擬訂全區事業單位登記管理的具體實施辦法;依法組織實施全區事業單位登記管理工作,保護事業單位的合法權益;監督檢查全區事業單位登記管理工作的執行情況,查處違法違規行為;承辦登記管理的行政復議、行政訴訟工作;負責全區事業單位登記管理的宣傳、教育、培訓和咨詢服務工作;負責全區事業單位登記管理信息統計和網絡工作。負責全區黨政群機關統一社會信用代碼服務工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括中共西安市長安區委機構編制委員會辦公室預算和下屬事業單位:西安市長安區機構編制數據管理中心預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括:

序號

單 位 名 稱

擬變動情況

1

中共西安市長安區委機構編制委員會辦公室


2

西安市長安區機構編制數據管理中心


四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制20人,其中行政編制12人、事業編制8人;實有人員24人,其中行政17人、事業7人。單位管理的離退休人員1人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

1、2020年度本年收入合計374.62萬元,其中公共預算撥款收入374.62萬元,較上年增加了40.75萬元;增加的原因是人員、工資、社保等費用增加。

2、2020年度本年支出合計374.62萬元,其中公共預算撥款支出374.62元,較上年增加了40.75萬元;增加的原因是人員、工資、社保等費用增加。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入374.62萬元,其中一般公共預算撥款收入374.62萬元、政府性基金撥款收入0萬元。2020年本部門預算收入較上年增加40.75萬元,主要原因是人員、工資、社保等費用增加;2020年本部門預算支出374.62萬元,其中一般公共預算撥款支出374.62萬元、政府性基金撥款支出0萬元。2020年本部門預算支出較上年增加40.75萬元,主要原因是人員、工資、社保等費用增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入374.62萬元,其中一般公共預算撥款收入374.62萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加40.75萬元,主要原因是人員、工資、社保等費用增加;2020年本部門財政撥款支出374.62萬元,其中一般公共預算撥款支出374.62萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加40.75萬元,主要原因是人員、工資、社保等費用增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出374.62萬元,較上年增加40.75萬元,主要原因是人員、工資、社保等費用增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出374.62萬元,其中:

(1)行政運行(2011001)184.53萬元,較上年減少35.05萬元,原因是人員變動;

(2)事業運行(2011050)51.21萬元,較上年增加1.92萬元,原因是人員、工資、社保等費用增加;

(3)其他人力資源事務支出(2011099)55.89萬元,較上年減少9.11萬元,原因是項目經費調整。

2020年度部門預算支出與上年對比

                                                                             單位:萬元

科目名稱

2020年預算

2019年預算

增 減

增減原因

一般公共預算撥款

374.62

333.87

增加40.75

人員變動及工資標準提高

行政運行

184.53

219.58

減少35.05

人員變動

事業運行

51.21

49.29

增加1.92

事業單位人員增加

其他人力資源事務支出

55.89

65

減少9.11

項目經費調整

 3.支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出374.62萬元,其中:

工資福利支出(301)297.56萬元,較上年增加48.93萬元,原因是人員增加及工資標準提高;

商品和服務支出(302)64.79萬元,較上年減少11.82萬元,原因是項目經費調整;

對個人和家庭的補助支出(303)12.27萬元,較上年增加3.64萬元,原因是人員增加;

2020年度部門預算支出與上年對比

                                                                     單位:萬元

科目名稱

2020年預算

2019年預算

增減

增減原因

工資福利支出

297.56

248.63

增加48.93

人員增加及工資標準提高

商品和服務支出

64.79

76.61

減少11.82

項目經費調整

對個人和家庭補助

12.27

8.63

增加3.64

人員增加

合計

374.62

333.87

增加40.75

人員增加

 (2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目,2020年本部門當年一般公共預算支出374.62萬元,其中:

機關工資福利支出(501)229.06萬元,較上年減少19.57萬元,原因是人員變動。

機關商品和服務支出(502)49.18萬元,較上年減少27.43萬元,原因是項目經費調整;

對事業單位經常性補助(505)84.11萬元,較上年增加84.11萬元,原因是事業單位人員增加;

2020年度部門預算支出與上年對比

                                                                                                                                         單位:萬元

科目名稱

2020年預算

2019年預算

增減

增減原因

機關工資福利支出

229.06

248.63

減少19.57

人員變動

機關商品和服務支出

49.18

76.61

減少27.43

項目經費調整

對事業單位經常性補助

84.11

0

增加84.11

事業單位人員增加

對個人和家庭補助

12.27

8.63

增加3.64

人員增加

合計

374.62

333.87

增加40.75

人員增加

 (四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表”。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示”。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0.81萬元,較上年增加0.81萬元,增加的主要原因是項目調整后需要。 其中公務接待費0.81萬元,較上年增加0.81萬元。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位無車輛,無單價20萬元以上的設備。2020年當年無安排購置車輛和單價20萬元以上的設備。     

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門無政府采購預算。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款53.01萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排9.68萬元,較上年減少1.93萬元,主要原因是項目調整,節約開支。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.基本支出:包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出。

工資福利支出:指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發放的離退休經費、生活補助等。

商品和服務支出:指我單位在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:日常辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等。

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

相關附件下載: 區委編辦2020年部門預算報表.xls
历届西甲冠军