西安市長安區水務局2020年部門綜合預算

目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

第一部分  部門概況 

一、部門主要職責及機構設置

西安市長安區水務局是區政府工作部門,主要職能:

(一)負責保障水資源合理開發利用;貫徹落實水務工作的方針政策、法律法規,擬訂水務發展規劃,組織編制水資源規劃及重要流域(區域)水務綜合規劃、防洪規劃等重大水務規劃。

(二)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障;組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理;擬訂全區水資源中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施;負責重大調水工程的水資源調度;組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證,指導開發水資源有償使用工作;指導城鄉供水工作。

(三)負責制定水利工程建設的相關制度并組織實施;負責提出區級水利固定資產投資規模、方向、安排建議并組織指導實施,提出區級水利資金安排建議并負責水利工程建設項目的監督。

(四)負責水資源保護工作;負責飲用水源保護工作,負責地下水開發利用和地下水資源管理保護;負責地下水動態監測工作.

(五)負責節約用水工作;貫徹落實節約用水政策,組織編制全區節約用水規劃并監督實施;組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推進節水型社會建設工作。

(六)負責城市生活污水集中處理、再生水利用及污泥處置相關工作。

(七)指導水利設施、河庫的管理、保護與綜合利用;指導水利基礎設施網絡建設;指導重要河流、水庫及河口的治理、開發和保護;指導河庫水生態保護與修復;負責區管水庫及河流的水系連通工作。

(八)負責推進河長制湖長制工作的協調、督導和檢查考核等工作;承擔區河湖長制領導小組辦公室日常工作。

(九)指導監督水利工程建設與運行管理;組織實施全區重大水利工程建設與運行管理工作;貫徹落實水利建設有關政策制度并監督實施;負責水利工程移民管理工作。

(十)負責水土保持工作;擬訂全區水土保持規劃并組織實施,組織實施水土流失綜合防治及監測;負責建設項目水土保持監督管理工作;指導區級重點水土保持建設項目的實施。

(十一)負責農村水務工作;負責區屬水利工程設施管理和灌區有關管理工作;指導農村水能資源開發、農村水電電氣化和小水電化燃料工作;指導供水資源管理和農村飲水安全工作。

(十二)負責水務行業安全生產及水政執法工作;負責水庫大壩、水電站安全監管工作;負責水政監察和水政、水土保持執法工作;協調、仲裁水事糾紛。

(十三)開展水利科技與教育工作,組織開展水利科研技術成果的推廣和對外合作交流工作;負責水利信息化工作;組織開展水務行業質量監督工作;執行相關技術標準、規程規范并監督實施。

(十四)負責水務行業的防災減災工作;指導河庫水生態保護與修復;負責區管水庫、河流防汛預案及防汛工作的執行;負責區管水庫及河流洪水監測、信息報送、防汛工程水毀修復及區管水庫與河流防恐應急工作; 編制洪水災害防治規劃并指導相關部門實施;負責水情預警工作;組織編制區管水庫和河流及重要水利工程的防御洪水預案,按程序報批并實施;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(十五)完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、2020年度部門工作任務

1、做好各項防汛工作,確保2020年安全度汛;汛前完成水毀防洪工程修復任務;按要求完成浐河綜合治理工程及中小河流治理項目建設任務,做好中小河流治理項目竣工驗收工作;加強山洪災害防治和農村基層防汛預報警體系建設工作;做好河道管理、采砂管理工作。

2、落實最嚴格的水資源管理制度,實施水資源管理三條紅線、九項指標;按照現實實行最嚴格的水資源管理制度和創建國家節水型城市領導小組或辦公室下達的年度目標任務進行考核。

3、污水處理量達到3600萬平方米;污水處理率達到96.3%;污泥無害化處理率達到80%。

4、開展區域節水型社會達標建設工作,制定工作計劃;完成創建國家節水型城市下達的年度目標任務。

5、確保移民后期扶持資金按期兌現,及時直補到人,資金到區縣后一個月內全部發放到移民戶。

6、完成生態恢復“八水繞長安”年度工作任務。

7、做好水務宣傳工作,市級媒體宣傳報道5次,省級媒體宣傳報道2次。

8、做好水務信息報送工作,每月向西安市水務局辦公室報送信息不少于4條。按時完成水利報刊征訂任務。

9、做好水務相關信訪維穩工作,及時妥善解決交辦的信訪案件,確保零上訪。

10、做好水利工程建設市場監管工作,做好水利建設市場信用建設和水利質量與安全監管工作,杜絕重大事故發生。

11、全面落實農村飲水安全管理“三個責任”和運行管理“三項制度”,新建和改造農村飲水工程15處,安全飲水率100%。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

水務局機關共設置七個科室,包括黨政辦公室,農水科,防汛、河長辦,河庫管理科,浐河建管處,人事財務科及節水辦。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個,全額事業單位5個,分別為:西安市長安區水土保持監督工作站、西安市長安區水政水資源管理辦公室、西安市長安區農村供水管理總站、西安市長安區潏河管理站和西安市長安區浐河管理站;差額管理的事業單位1個,西安市長安區大峪灌區管理站。(見下表)

序號

單位名稱

1

西安市長安區水務局本級(機關)

2

西安市長安區水土保持監督工作站

3

西安市長安區水政水資源管理辦公室

4

西安市長安區農村供水管理總站

5

西安市長安區潏河管理站

6

西安市長安區浐河管理站

7

西安市長安區大峪灌區管理站

四、部門人員情況說明

截止2019年底,水務局人員編制187人,其中行政編制17人、事業編制170人;實有人員220人,其中行政17人、事業226人。單位管理的離退休人員97人。

第二部分  收支情況

五、2019年部門預算收支說明

(一)預算總體情況。

1、2020年度本年收入合計13214.14萬元,其中財政撥款6740.14萬元,上級補助收入6474萬元。較上年38396.66萬元減少了25182.52萬元,減幅65.59%。主要原因是政府性基金撥款減少。

公共預算撥款收入3346.14萬元,較上年4103.99萬元

減少了757.85萬元,減少18.45%;

上級補助收入6474萬元,較上年5578萬元增加了896萬元,增加16.06%;

政府性基金撥款3394萬元,較上年28714.67萬元減少了25320.67萬元,減少88.18%。

2、2020年預算支出為13214.14萬元,較上年38396.66萬元減少了25182.52萬元,減幅65.59%。其中基本支出2103.6萬元,較上年2943.45萬元減少839.85萬元,減幅28.53%,減少原因主要為人員減少;項目支出11110.54萬元,較上年35453.21萬元減少24342.67萬元,減少68.66%,原因主要為基金預算項目中自來水公司借款利息和部分本金項目及自來水公司融資租賃租金項目減少。

(二)財政撥款收支情況。

1、2020年度財政撥款收入合計6740.14萬元,較上年32818.66萬元減少了26078.52萬元,減幅794.62%,主要原因是政府性基金減少。其中公共預算撥款收入3346.14萬元,較上年4103.99萬元減少了757.85萬元。

2、2020年度財政撥款支出合計13214.14萬元,較上年32818.66萬元減少了19604.52萬元,減幅59.74%,主要原因為項目支出減少。其中項目支出為11110.54萬元,較上年29875.21萬元減少2342.67萬元。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年一般公共預算9820.14萬元,占總收入的74.32%,包括公共預算撥款3346.14萬元,較上年減少了757.85萬元;上級補助收入6474萬元,較上年增加了896萬元。主要原因是部分項目如污水處理費等轉入政府性基金撥款中。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2020年水務局按照功能科目編制預算9820.14萬元,較2019年9681.99萬元增加138.15萬元,增加1.43%,主要原因是部分項目如污水處理費等轉入政府性基金撥款中。

2020年農林水事務(21303)支出9524.4萬元,較上年減少83.59萬元,減少0.09%。其中:

(1)行政運行水利(2130301)基本支出197.28萬元,較上年減少167.42萬元,減少45.91%,主要原因機構改革人員減少;

(2)水利工程建設(2130305)403.27萬元,較上年減少3516.61萬元,減少89.71%,主要原因是減少了提前下達2020年世紀農村污水治理專項資金項目等,

主要科目增減情況詳見下表:

功能科目

2019年預算

2020年預算

增減比率

行政運行(水利)

364.70

197.28

減少45.91%

一般行政管理事務(水利)

5.30

0

減少100%

水利行業業務管理

111

210

增加89.19%

水利工程建設(水利)

3919.88

403.27

減少89.71%

水利工程運行與維護

1475.38

1612.04

增加9.26%

水利前期工作

341.4

10

增加97.07%

水土保持(水利)

383.78

263.28

減少31.40%

水資源節約管理與保護

574.72

333.53

減少41.97%

防汛

432.74

45

減少89.6%

江河湖庫水系綜合治理

0

6210

增加100%

大中型水庫移民后期扶持專項支出

0

60

增加100%

水利安全監督

0

30

增加100%

其他水利支出

519

150

減少71.11%

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)按照部門支出經濟分類的類級科目,2020年一般公共預算9820.14萬元,其中基本支出2103.6萬元,項目支出7716.54萬元。基本支出較2019年2943.45萬元減少839.85萬元,減少28.53%,主要原因是人員減少。

其中工資福利支出(301)1895.67萬元,較上年減少689.44萬元,減少26.67%,減少原因為人員減少;

商品和服務支出(302)95.8萬元,較上年減少73.04萬元,減幅43.26%,減少原因為人員減少;  

對個人和家庭的補助(303)112.13萬元,較上年減少77.37萬元,減少40.83%,減少原因為離退休人員減少支出。項目支出較2019年項目支出6738.54萬元增加了978萬元,主要原因是增加了提前下達2020年中央水利發展等項目. 

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目,2020年一般公共預算9820.14萬元,其中:

機關工資福利支出(501)233.98萬元,較上年減少66.02萬元,主要原因是人員減少;

機關商品和服務支出(502)10800.05萬元較上年減少24287.21萬元,主要原因是機構改革,有二級單位劃出;

機關資本性支出(503)44萬元,較上年增加44萬元,主要原因是準備購置辦公設備;

對事業單位經常性補助(505)2023.98萬元,較上年減少795.92萬元,主要原因是撫恤金的補助減少。

對個人和家庭的補助(509)112.13萬元,較上年減少77.37萬元,主要原因是人員減少。

(四)政府性基金預算支出情況。

長安區水務局2020年政府性基金撥款3394萬元,較上年減少25320.67萬元,主要原因是自來水公司借款利息、部分本金預算及污水處理費減少。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

長安區水務局無國有資本經營預算撥款收支。 

第三部分  其他說明情況

六、部門“三公”經費等預算情況。

2020年度財政撥款“三公”經費預算33.91萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費27萬元,公務接待費2.61萬元。2020年度“三公”經費預算比2019年減少11.83萬元,減幅25.86%,其中:

(1)2020年我單位無因公出國費用預算。2019年度我單位也不存在人員因工出國事項,也無因公出國費用支出。

(2)2020年我單位無公務用車購置費用預算。2020年公務用車運行維護費預算27萬元,較2019年"三公"經費預算32萬元減少5萬元,減幅15.6%,主要原因為減少3輛公務用車運行維護費用。

(3)2020年公務接待費用預算2.61萬元,主要包括上級檢查項目接待支出。較2019年預算5.11萬元減少2.5萬元,減少48.92%。主要原因上級檢查項目接待減少。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛15輛,無單價20萬元以上的設備。2020年未安排車輛購置預算;未安排購置單價20萬元以上的設備。

八、政府采購情況。

長安區水務局2020年政府采購預算共49.75萬元,其中政府采購貨物類預算45.65萬元、政府采購服務類預算4.1萬元。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款9820.14萬元;政府性基金預算撥款3394萬元。

十、機關運行經費安排情況。

長安區水務局2020年機關運行經費預算256.19萬元,較上年364.69萬元減少108.5萬元,主要原因為機構改革,納入本級預算的單位整建制劃轉。

十一、專業名詞解釋

(1)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出:指我局開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出:指我局在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等,不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

(2)項目支出:指我局根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。 

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

相關附件下載: 水務局2020年部門預算報表.xls
历届西甲冠军